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鄂州市水务工程质量监督中心2021年部门预算

信息来源:市水利和湖泊局 日期:2021-02-02

鄂州市水务工程质量监督中心2021年部门预算

 

 

第一部分 鄂州市水务工程质量监督中心单位概况

  一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市水务工程质量监督中心2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明

九、政府采购安排情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十一、政府性基金预算支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市水务工程质量监督中心2021年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

 

第一部分 鄂州市水务工程质量监督中心概况

一、部门主要职能

(一)全市在建水利工程监督与管理

(二)对鄂州市江、河、湖、库水质进行监测

(三)城乡供水水质检测

(四)协助局机关有关业务工作

二、部门预算单位组成

 根据市构编制编字[2015]16号文件,鄂州市水务工程质量监督中心为正科级单位。

三、部门人员构成

根据鄂州编字[2015]16号文件,单位编制数为10个。单位现有正式工作人员8人,退休2人。

 

 

第二部分  鄂州市水务工程质量监督中心2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

(一)2021年部门预算总收入131.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入131.24万元,占收入的100%

(二)2021年部门预算总支出131.24万元。其中:基本支出121.24万元,占支出的92.38%。项目支出10万元,占支出的7.62%

按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出0.92万元,社会保障和就业支出10.89万元,卫生健康支出6.33万元,农林水支出104万元,住房保障支出9.1万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出104.66万元,商品和服务支出26.58万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收入总预算131.24万元。比上年预算减少4.37万元,下降3.22%,主要原因是:基本支出减少。

2021年部门支出总预算131.24万元。比上年预算减少4.37万元,下降3.22%,主要原因是:基本支出减少。

三、财政拨款收支情况说明

2021年财政拨款收入总预算131.24万元。主要包括:一般公共预算财政拨款收入131.24万元。支出总预算131.24万元。主要包括:教育支出0.92万元,社会保障和就业支出10.89万元,卫生健康支出6.33万元,水利行业业务管理94万元,水资源节约管理与保护10万元,住房保障支出9.1万元。

四、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出数为131.24万元,比 2020 年预算数减少4.37万元,下降3.22%。具体情况如下:

教育支出(类)进修及培训(款)支出0.92万元,比上年下降0.03万元,下降3.16%

1、干部教育(项)支出0.92万元,比上年下降0.03万元,下降3.16%

   社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)支出10.89万元,比上年减少0.26万元,下降2.33%

    1、机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出10.89万元,比上年减少0.26万元,下降2.33%

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出6.33万元,比上年增长0.49万元,增长8.389%

1、事业单位医疗(项)支出6.33万元,比上年增长0.49万元,增长8.39%

农林水支出(类)水利(款)支出104万元,比上年减少4.38万元,下降4.04%

1、水利行业业务管理()支出94万元,比上年减少4.38万元,下降4.45%

2、水资源节约管理与保护(项)10万元,与上年一致。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出121.24万元,占预算总额的  %。其中:

()人员经费104.66万元。包括:

工资福利支出104.66万元,主要用于:在职人员基本工资和津贴补贴37.85万元、奖金13.57万元、绩效工资26.92、机关事业单位基本养老保险缴费10.89、职工基本医疗保险缴费6.33万元、住房公积金9.1万元。

(二)公用经费16.58万元。主要用于:办公费1万元、印刷费1万元、差旅费1.5万元、维修()0.5万元、培训费0.92万元、工会经费1.52万元、福利费5.74万元、其他商品和服务支出1.5万元、专用燃料费2万元等。

六、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算26.58万元,占预算总额的20.25%。主要包括:办公费1万元、印刷费1万元、差旅费1.5万元、维修()10.5万元、培训费0.92万元、工会经费1.52万元、福利费5.74万元、其他商品和服务支出1.5万元、专用燃料费2万元等。

七、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

八、预算绩效情况(含重点项目预算的绩效目标)说明

2021年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。主要目标是对日常管理工作进行细化,确保各项维修养护工作的顺利开展和资金有效使用。

九、政府采购安排情况说明

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.5万元。其中,物类办公费打印纸0.3万元、硒鼓0.2万元、其他消耗品0.5万元,服务类印刷费0.5万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费预算0万元,与上年保持一致。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与上年保持一致。

(二)公务接待费预算0万元,与上年保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,与上年保持一致。其中:

1.公务用车购置费0万元,与上年保持一致。

2.公务用车运行维护费0万元,与上年保持一致。

十一、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分  专业名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  3、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  6、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  7、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  8、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  9、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  10、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  11、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12、农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

  水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

  水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

  水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案,节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监督,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

  防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

  水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

  其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

第四部分 鄂州市水务工程质量监督中心2021年部门预算表

附件: 鄂州市水务工程质量监督中心2021年部门预算表

 

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