今天是

市水政监察支队2021年预算公开说明

信息来源:市水利和湖泊局 日期:2021-02-02

  

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  (二)部门预算单位构成

  (三)部门人员构成

  二、年度工作目标及主要任务

  三、部门收支预算总体安排情况

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  (二)政府采购预算情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  (五)专业性较强的名词解释

  八、预算公开表格

  (一)收入支出预算总表

  (二)收入预算表

  (三)支出预算表

  (四)财政拨款收入支出预算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出预算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

市水政监察支队2021年预算公开说明

  鄂州市水政监察支队的2021年部门预算编制作如下说明。

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规;

2.保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施;

3.对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施;

4.配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件;

5.对下级水政监察队伍进行指导和监督;

6.受水行政执法机关委托,协助办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

7.负责征收水利规费。

8.负责鄂州市长江河道采砂的日常管理以及相关工作联系组织编制鄂州市河道采砂及实施方案;

9.负责鄂州市各类采砂船只的监管;及时研究鄂州市可采区的调查实施方案;宣传河道采砂政策、法规。

10.负责鄂州市河道采砂监督执法工作,查处河道采砂案件、打击盗采行为。

  (二)部门预算单位构成

鄂州市水政监察支队内设有办公室、财务室、规费室、执法室、采砂管理室、水保室。

  ()部门人员构成

鄂州市水政监察支队是全额拨款事业单位,编制数10人,202012月单位总人数6人。其中:财政供养在编在职人员6人。

  二、年度工作目标及主要任务

1.采取各种方式,广泛开展水法规宣传。

2.组织开展学习培训,加强水政队伍建设。

3.做好水行政执法、长江采砂管理等工作。

4.协助做好省级水资源费征收、核定工作。

5.做好市级水利规费征收工作。

6.加强水土保持监督执法工作。

7.做好党组织建设工作。

8.争创市级文明单位、目标考核、档案达标管理、社会综合治理等先进工作。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2021年部门预算总收入199.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入199.97万元。比2020年预算减少了103.89万元,主要原因:本年度减少了项目收入。

(二)2021年部门预算总支出199.97万元。其中:基本支出89.97万元,项目支出110万元。比2020年预算减少了103.89万元,本年度减少了项目收入。

按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出0.61万元、社会保障和就业支出7.11万元、卫生健康支出支出6.35万元、农林水支出179.79元、保障住房支出6.11万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出73.67万元,商品和服务支出16.3万元,对个人和家庭的补助支出0万元,运行维护类项目110万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出预算199.97万元,其中:当年预算199.97万元;无上年结转。主要安排情况如下:

  (一)基本支出89.97万元。其中:

  1.人员经费73.67万元,包括:(1)工资福利支出73.67万元,主要用于工资性支出和社会保障经费、住房公积金。(2)对个人和家庭的补助支出0万元,主要用于离休费、离退休人员福利费、公务费及抚恤金。

  2.公用经费16.3万元,包括:(1)商品和服务支出16.3万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、福利费、教育经费、因公出国(境)等。(2)资本性支出0万元,主要用于办公设备购置等。

  (二)项目支出110万元。其中:

  1.110万元,主要用于2021年水利执法监督。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.3万元。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务接待费预算0.3万元。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车运行维护费0万元,局机关0台公务用车,预算安排0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2021年部门机关运行经费16.3万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.55万元。包括:

  1.货物类2.19万元。其中:购置费0.7万元;办公耗材1.49万元。

  2.服务类0.36万元。其中:邮电费0.36万元。

  (三)国有资产占有使用情况

我单位建筑面积0平方米,价值0元;无车;其他固定资产83.71万元;单价在50万元以上专用设备1台,价值95.8万元,价在100万元以上专用设备2台,价值726.6万元。

  (四)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。2021年,支队将认真贯彻落实各项重要会议精神,依法征收水利规费,加强河湖保护执法,严厉打击非法采砂行为,为水利事业的健康发展提供法律保障。

  (五)专业性较强的名词解释

  1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  3、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  5、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  6、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  7、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  8、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  9、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  10、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  11、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12、农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

  水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

  水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

  水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案,节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监督,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

  防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

  水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

  其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

  附表:一、收入支出预算总表

  二、收入预算表

  三、支出预算表

  四、财政拨款收入支出预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
网站地图 网站标识码:4207000016 鄂公网安备42070402000096号 鄂ICP备05017375号
CopyRight© 2018 鄂州市水利和湖泊局 地址:湖北省鄂州市武昌大道471号 电话:027-60229118