一、部门(单位)主要职责

一是防汛抗旱；二是饮用水水源地保护；三是水利工程管理与维护；四是农田灌溉。

二、机构设置情况

根据市构编制编字〔2015〕16号文件，鄂州市石桥水库管理处为正科级单位。根据鄂州编字〔2015〕16号文件，单位编制数为5个，单位现有正式工作人员5人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入121.3万元，比上年增加5.64万元，增加4.88%。其中，财政拨款收入121.3万元（一般公共预算121.3万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：基本支出增长幅度明显。

2. 预算支出情况（表3）：2024年本年支出121.3万元，比上年增加5.64万元，增加4.88%。其中：基本支出88.3万元，占总支出的72.79%；项目支出33万元，占总支出的27.21%。本年支出构成为：社会保障和就业支出7.61万元，占本年支出6.27%；卫生健康支出5.68万元，占本年支出4.68%；农林水支出100.67万元，占本年支出82.99%；住房保障支出7.33万元，占本年支出6.04%。

支出增加的主要原因：基本支出增长幅度明显

（1）2024年基本支出比上年增加23.64万元，主要原因：一是绩效工资改革之后工资增长幅度明显；二是工资基数上涨之后缴费相应增加。

（2）2024年项目支出比上年减少18万元，主要原因：中央水利救灾资金大幅减少。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为10.15万元（表6公用经费），比上年增加0.81万元，增加8.67%，增加原因主要是：绩效工资改革之后工资基数上涨导致工会经费以及福利费略微增加。其中：办公费0.22万元，印刷费0.8万元，水费0.42万元，电费1.2万元，邮电费1.36万元，差旅费0.1万元，维修（护）0.5万元，工会经费1.22万元，福利费3.93万元，其他商品和服务支出0.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元（表7），比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。分别如下：

1.公务接待费0元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是本单位公务出行皆以差旅费形式保险，不进行公务接待。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是市里严格限制因公出国（境）。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市石桥水库管理处编制政府采购预算0.22万元，比上年减少0.02万元，减少8.33%，主要原因：政府采购复印纸价格略微下降。其中：货物类政府采购预算0.22万元，主要是复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年鄂州市石桥水库管理处占有房屋面积1571.95平方米，通用设备28台，专用设备0（台/件），公务用车1辆。2024年鄂州市石桥水库管理处现有国有资产总值为34.07万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“省级农村小型水利设施维修管护补助费资金项目”主要内容是损毁维修、路灯维修、改造老旧线路、视频监控设备维修。2024年预算安排6万元，其中：6万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：1.长期绩效目标，确保水库安全运行、安全度汛；2.年度绩效目标，保障石桥水库灌区农田灌溉用水需求。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：1.数量指标，损毁修复工程量50米、路灯维修数量8盏、改造老旧线路1项、维护视频监控设备数量2次；2.质量指标，工程验收合格率100%、视频设备正常使用率100%；3.时效指标，计划开工率100%、计划完工率100%、设备故障处置响应时限不超过1周。

满意度指标：服务对象满意度指标，受益群众满意度达到≥90%。

效益指标：1.经济效益指标，保护耕地面积1万亩；2.社会效益指标，小型水库工程维修养护覆盖服务人口2.1万人；3.生态效益指标，水土保持与环境影响达到良好；4可持续影响指标，确保工程良性运行。

2.“中央水利救灾资金项目”主要内容是：1.渠道维修加固；2.渠道清淤；3.水闸维修。2024年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：1.长期绩效目标，确保水库安全运行、安全度汛；2.年度绩效目标，保障石桥水库灌区农田灌溉用水需求。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：1.数量指标，渠道维修加固工程量140米、清淤工程量1000米、石桥水库水闸维修1座；2.质量指标，工程验收合格率100%；3.时效指标，计划开工率100%、计划完工率100%。

满意度指标：服务对象满意度指标，受益群众满意度达到≥90%。

效益指标：1.经济效益指标，保护耕地面积1万亩；2.社会效益指标，小型水库工程维修养护覆盖服务人口2.1万人；3.生态效益指标，水土保持与环境影响达到良好；4可持续影响指标，确保工程良性运行。

3. “省级河湖长制补助资金项目”主要内容是：1管域湖泊；2.管区垃圾打捞；3.河湖长巡察；4.河湖长制宣传。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：1.确保水库及周边范围水域安全；2.改善水库面貌，提升水库整体形象。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：1.数量指标，管域湖泊面积1500亩、管区垃圾打捞频次20次、河湖长巡察频次48次、河湖长制宣传牌30幅；2.质量指标，河湖长制考核合格率100%；3.时效指标，管区小污染事件处置响应时间1天。

满意度指标：服务对象满意度指标，河湖周边群众满意度≥90%。

效益指标：1.经济效益指标，保护耕地面积1万亩；2.社会效益指标，管区水质达标率良好，覆盖服务人口2.1万人；3.生态效益指标，水土保持与环境影响达到良好；4可持续影响指标，确保工程良性运行。

4. “石桥水利维修养护项目”主要内容是：。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：1.长期绩效目标，确保水库安全运行、安全度汛；2.年度绩效目标，保障石桥水库灌区农田灌溉用水需求。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：1.数量指标，大坝除草除杂频次6次、维修保养机电设备数量2次、院内绿化养护数量10次、防汛网络运行1年、水库运维保洁1年；2.质量指标，河机电设备正常运转率100%；3.时效指标，除草除杂及时率100%。

满意度指标：服务对象满意度指标，受益群众满意度达到≥90%。

效益指标：1.经济效益指标，保护耕地面积1万亩；2.社会效益指标，小型水库工程维修养护覆盖服务人口2.1万人；3.生态效益指标，水土保持与环境影响达到良好；4可持续影响指标，确保工程良性运行。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本单位无一般公共预算“三公”经费支出和政府性基金预算支出。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

    无。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

　　水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

　　防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

　　水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

　　其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。