负责我市河道堤防工程建设，巩固和发展堤防事业，确保全市人民的生命和财产的安全；负责我市长江84公里河岸，66.4公里干堤15座涵闸的修、防、管工作。

二、机构设置情况

市河道堤防保护中心有1个独立的预算编制单位，其中：

公益一类事业单位1个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入4584.56万元，比上年3634.93增加949.63万元，增加26.13%。其中，财政拨款收入4584.56万元（一般公共预算2249.56万元、上年结转收入2335万元）。

收入增加原因：因2025年市河道堤防保护中心与市水政监察支队合并，且新增三峡鄂州段三期河道整治工程上年结转基本建设工程款，故收入有大幅度增加。

2.预算支出情况：2025年本年支出4584.56万元，比上年增加949.63万元，增加26.13%。其中：基本支出1678.56万元，占总支出的36.61%；项目支出2906万元，占总支出的63.39%。本年支出构成为：社会保障和就业支出140.02万元，占本年支出3.05%；卫生健康支出91.97万元，占本年支出2%、农林水支出4241.89万元，占本年支出92.53%、住房保障支出110.69万元，占本年支出2.41%。

支出增加的主要原因：因2025年市河道堤防保护中心与市水政监察支队合并，且新增三峡鄂州段三期河道整治工程上年结转基本建设工程款，故收入有大幅度增加。

（1）2025年基本支出1678.56万元比上年1530.73万元增加147.83万元，主要原因：市河道堤防保护中心与市水政监察支队合并。

（2）2025年项目支出2906万元比上年2104.2万元增加801.8万元，主要原因：新增三峡鄂州段三期河道整治工程上年结转基本建设工程款

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、单位运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为176.16万元，比上年153.24增加22.92万元，增加14.96%，增加原因主要是：市河道堤防保护中心与市水政监察支队合并，人员增加，故运行经费相应增加。其中：办公费56元，印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、差旅费2万元、、工会经费18.45万元、福利费75.87万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用7.49万元、其他商品和服务支出1.36万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额7万元，比上年增加2.5万元，增加55.56%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，减少100%，主要原因是公务接待活动预计减少，故相关预算支出减少。

2.公务用车购置及运行费7万元，比上年增加2.5万元，增加55.56%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费7万元，比上年增加2.5万元，增加55.56%。公务用车购置及运行费增加主要原因是两单位合并，预计公务用车活动增多，故相关预算支出增多。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年市河道堤防保护中心编制政府采购预算132万元，比上年减少89万元，减少40.27%，主要原因：一是减少了项目政府采购预算。其中：货物类政府采购预算2万元，主要是复印纸；工程类政府采购预算130万元，主要是长江干堤运行与维护及林木更新项目。

七、国有资产占用情况

2025年市河道堤防保护中心占有房屋面积8268.11平方米，通用设备294台，家具用具246件、专用设备0台，公务用车2辆。2025年市河道堤防保护中心现有国有资产总值为119.25万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“堤防日常养护工作经费项目”主要内容是对防汛通道及水利设施进行维修养护，确保水利设施正常运行。2025年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：通过对防汛通道及水利设施进行维修养护，确保水利设施正常运行，坚持日常巡堤查险，汛期有利于及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。

成本指标：堤防日常养护总成本为20万元。

产出指标：长江干堤日常管护长度66.7公里。

满意度指标：受益群体满意度≥90%。

效益指标：确保长江干堤汛期能抵御流域性洪水。

2.“长江干堤运行维护项目”主要内容是长江干堤堤顶及内外坡除杂、长江干堤内外平台打草除杂、长江干堤害堤动物防治。2025年预算安排155万元，其中：155万元资金来源为非税收入。

2025年度项目绩效总目标是：通过对长江干堤开展长江干堤运行维护工作，确保堤防设施正常运行，坚持日常巡堤查险，汛期有利于及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。

成本指标：长江干堤运行维护总成本为155万元。

产出指标：长江干堤堤顶及内外坡除杂7次、长江干堤内外平台打草除杂3次。

满意度指标：受益群体满意度≥90%。

效益指标：提高泄洪能力，确保水库及下游群众生命财产安全。

3.“长江干堤林木更新项目”主要内容是对长江干堤内平台三十米、外平台五十米进行林木更新。2025年预算安排75万元，其中：75万元资金来源为非税收入。

2025年度项目绩效总目标是：确保堤防设施正常运行，坚持日常巡堤查险，汛期有利于及时发现险情、及时准确报告险情，确保长江干堤安全渡汛。

成本指标：长江干堤林木更新总成本为75万元。

产出指标：堤防林地采伐区域土地平整5万平方米、林木更新种植4万株、林木日常养护6万株。

满意度指标：受益群体满意度≥90%。

效益指标：提高泄洪能力，确保水库及下游群众生命财产安全。

4.“省级小型水利设施维修养护项目”主要内容是对沿江13座涵闸实施日常管理和维修养护工作。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为上级转移支付资金。

2025年度项目绩效总目标是：通江涵闸符合安全运行要求，金属结构及启闭设备养护良好、运转灵活；混凝土无老化、破损现象；堤身与建筑物联结可靠，结合部无隐患、无渗漏现象。

成本指标：省级小型水利设施维修养护总成本为10万元。

产出指标：水利设施维护数量13座。

满意度指标：受益群体满意度≥90%。

效益指标：确保长江干堤安全度汛。

5.“省级河湖长制经费项目”主要内容是河湖保洁、堤面清障。2025年预算安排18万元，其中：18万元资金来源为上级转移支付资金。

2025年度项目绩效总目标是：有效提高长江干堤的抗冲刷能力。确保长江干堤安全度汛。

成本指标：省级河湖长制总成本为18万元。

产出指标：河湖保洁、堤面清障完成率100%。

满意度指标：受益群体满意度≥90%。

效益指标：确保能对周边群众产生良好生态影响。

6.“三峡后续工作长江中下游影响处理湖北鄂州段三期河道整治工程项目”主要内容是布置3处护岸工程，均为新建护岸工程，新建水上护坡3455m，新建水下护脚3600m。2025年预算安排2315万元，其中：2315万元资金来源为上年结转政府性基金。

2025年度项目绩效总目标是：对河势起控制作用、近年河床冲刷明显的岸段进行整治，维护河势稳定，增强防洪能力，保障区域防洪安全。

成本指标：三峡后续工作长江中下游影响处理湖北鄂州段三期河道整治工程总成本为2315万元。

产出指标：实施护岸工程建设数量3段。

满意度指标：受益群体满意度≥90%。

效益指标：提高泄洪能力，确保水库及下游群众生命财产安全。

7.“非法采砂可视化监管服务费”主要内容是借助光电雷达、AIS船舶识别、AI人工智能、大数据分析等科技手段进行全天候运行、全方位覆盖、全天时监视，对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控，快速响应的非法采砂可视化监管信息平台。2025年预算安排153万元，其中：153万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控，快速响应的非法采砂可视化监管信息平台。

成本指标：非法采砂可视化监管成本153万元

产出指标：非法采砂可视化监管设备购装数量5个、监控系统值守人数7人/班。

满意度指标：受益群体满意度≥90%。

效益指标：对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控。

8.“水行政执法”主要内容是长江河道采砂执法目标是做好长江河道采砂管理及监督检查工作，打击非法采砂、管制涉砂船舶、开展砂场综合治理。确保河势稳定和防洪、通航、生态安全，做到河道采砂管理秩序稳定可控。2025年预算安排110万元，其中：110万元资金来源为上级转移支付收入。

2025年度项目绩效总目标是：对长江沿线重点河段和敏感水域进行智能化管控，快速响应的非法采砂可视化监管信息平台。

成本指标：水行政执法成本110万元

产出指标：日常巡查频次每月不少于8次、敏感水域驻守点数5个。

满意度指标：受益群体满意度≥90%。

效益指标：河道采砂管理秩序稳定可控。

9.“水资源费核定工作经费”主要内容是按时征收水资源费，足额上缴国库。2025年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为上级转移支付收入。

2025年度项目绩效总目标是：按时征收水资源费，足额上缴国库。

成本指标：水行政执法成本30万元

产出指标：相关政策法规宣传活动次数1次。

满意度指标：受益群体满意度≥90%。

效益指标：及时征收水资源费，足额上缴入库。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明

本单位无国有资本经营收支。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

2025年我单位无管理的对下转移支付项目支出。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11、农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。