为水利工程提供管理和社会保障，工程运行管理、维护、水政监察、水费征收、防汛。

二、机构设置情况

鄂州市樊口大闸管理处有1个独立的预算编制单位，其中：

公益一类事业单位1个，为：鄂州市樊口大闸管理处。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入687.48万元，比上年减少9.73万元，减少1.4%。其中，财政拨款收入613.48万元（一般公共预算613.48万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入70万元，上年结转结余4万元。

收入减少原因：其他收入减少。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出687.48万元，比上年减少9.73万元，减少1.4%。其中：基本支出554.48万元，占总支出的80.65%；项目支出133万元，占总支出的19.35%。本年支出构成为：社会保障和就业支出165.25万元，占本年支出24.04%；卫生健康支出26.4万元，占本年支出3.84%；农林水支出461.77万元，占本年支出67.17%；住房保障支出34.06万元，占本年支出4.95%。

支出减少的主要原因：农林水支出减少，其中主要是水利工程运行与维护支出减少。

（1）2025年基本支出比上年减少17.73万元，主要原因：一是社会保障和就业支出增加4.73万元；二是卫生健康支出减少1.55万元；三是农林水支出减少18.90万元；四是住房保障支出减少2.01万元。

（2）2025年项目支出比上年增加8万元，主要原因：水利工程运行与维护增加8万元。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、鄂州市樊口大闸管理处运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为53.06万元（表6公用经费），比上年减少1.12万元，减少2.07%，减少原因主要是：在职人员转为退休人员1名，故公用经费减少。其中：办公费0.30万元，印刷费2万元，水费1万元，电费3万元，邮电费1.88万元，维修（护）费7.92万元，工会经费5.68万元，福利费26.07万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他商品和服务支出4.42万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.8万元（表7），比上年减少0.2万元，减少20%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行费0.8万元，比上年减少0.2万元，减少20%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费0.8万元，比上年减少0.2万元，减少20%。公务用车购置及运行费减少主要原因是严格落实过紧日子要求，压减开支。

3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是：无。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年***部门编制政府采购预算0.3万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因：与上年保持一致，无增减变动。其中：货物类政府采购预算0.30万元，主要是采购A3、A4复印纸；工程类政府采购预算0万元，主要是无采购需求；服务类政府采购预算0万元，主要是无采购需求。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市樊口大闸管理处占有房屋面积1433.37平方米，通用设备54台，专用设备0（台/件），公务用车1辆。2025年鄂州市樊口大闸管理处现有国有资产总值为1988.43万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“樊口大闸维修养护工程”主要内容是汛期前（5月份前）完成所有设备的维修养护工作，确保两座涵闸的安全度汛。汛后再进行一次汛后检查，根据水损情况进行重点维修。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为财政拨款一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：开展樊口大闸、三山湖节制闸设备设施的维修保养，保障2座水闸设备完好，使樊口大闸、三山湖节制闸能安全运行。确保2闸的防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。

成本指标：经济成本对樊口大闸、三山湖节制闸机械机电设备进行维护保养≤10万元

产出指标：数量指标：樊口大闸、三山湖节制闸机械机电设备进行维护保养≤2座

质量指标： 设备保养、配件合格率≥98％。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标： 能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥98%。

2.“中央水利救灾资金”主要内容是樊口大闸闸门养护（樊口大闸一共17扇闸门，拟分批除锈刷漆）漆及闸门垃圾清理转运。2025年预算安排8万元，其中：8万元资金来源为财政拨款一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：完成樊口大闸闸门（樊口大闸一共17扇闸门，拟分批除锈刷漆）的除锈刷漆工作，使闸门外观整洁，防锈蚀能力显著提升。确保闸门设备完好率达 90% 以上，延长使用寿命。保障水闸安全运行，提升水闸整体形象，为水利设施稳定发挥作用奠定基础。

成本指标：经济成本对樊口大闸水闸3号、4号闸门进行除锈刷漆≤8万元。

产出指标：数量指标：水闸3号、4号闸门除锈刷漆≤2扇

质量指标 工程验收合格率及船水闸闸门正常开启率≥98%。

满意度指标：受益群体满意度≥98%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标： 能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥98%。

3.“省级小型水利设施维修养护资金”主要内容樊口大闸闸门养护（樊口大闸一共17扇闸门，拟分批除锈刷漆）保养、。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为财政拨款一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是： 高质量完成闸门除锈刷漆任务，使闸门焕然一新。提升闸门抗锈蚀能力，设备完好率达 85% 以上。保障水闸安全运行，减少维修成本，为水闸在防洪、灌溉等方面发挥作用提供可靠支撑。

成本指标：经济成本对樊口大闸水闸1号、2号闸门进行除锈刷漆≤10万元。

产出指标：数量指标:水闸1号、2号闸门除锈刷漆启闭机数量≤2扇，

质量指标：工程验收合格率≥100％

满意度指标：受益群体满意度≥95%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标： 能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥98%。

4.“省级河湖长制工作经费”主要内容是樊口大闸、三山闸水面垃圾清理及河湖长制宣传费。2025年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为财政拨款一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：河湖长制工作经费主要用于两闸的清理水面漂浮物,创建优美环境，营造最佳人居环境，切实改善生态环境特别是水环境质量，成为满足人民群众迫切需要的重要任务。

成本指标：经济成本对樊口大闸、三山湖节制闸上下游200米的水面白色垃圾进行打捞清理≤5万元。

产出指标：数量指标：完成两座水闸管理区内水面垃圾清理和河湖长宣传备件购置数量≤2座.

满意度指标：受益群体满意度≥98%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标：能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥95%。

5.“樊口大闸鄂钢取水费工作经费”主要内容是征收鄂钢工业水费税费、保障鄂钢供水及樊口大闸、三山湖节制闸运转费。2025年预算安排70万元，其中：70万元资金来源为单位资金。

2025年度项目绩效总目标是：完成全面检修，对樊口大闸和三山湖节制闸的机械、电气设备进行细致排查，修复现有故障，确保设备正常运行。同时建立完善的设备档案，为后续维修保养提供依据，提升水利设施在本年度的运行效率和安全性。证社会经济持续稳定发展。

成本指标：经济成本税费，樊口大闸启闭机及三山湖节制闸水闸启闭机维修养护≤70万元。

产出指标：数量指标维护保养船水闸数量≤2座，

质量指标：  工程验收合格率≥97%。

满意度指标：受益群体满意度≥98%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标： 能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥98%。

6.“三山湖节制闸安全鉴定工程”主要内容为三山湖节制闸安全鉴定检测费、现场调查费及安全鉴定技术服务费。 2025年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为财政拨款一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：精准排查隐患。在当年内，通过细致的安全鉴定工作，对水闸的各个结构部件，像闸室、闸门、启闭机等进行全面检查，及时准确地找出潜在的安全隐患，如结构裂缝、部件磨损、止水失效等问题，形成详细隐患清单。完善资料记录。整理并更新水闸本年度的相关技术资料，包括运行数据、维修养护记录、检测参数等，构建起完整的水闸档案，为后续的管理、维护以及长期规划提供可靠的数据支撑。制定针对性维护计划。依据安全鉴定的结果，在当年制定出贴合实际情况的水闸维护、保养或者小修计划，明确具体的实施步骤、责任人和时间节点，保障水闸能以良好状态应对下一年的运行需求。

成本指标：经济完成三山湖节制闸节制闸安全鉴定工作≤30万元。

产出指标：数量指标完成三山湖节制闸安全鉴定备件购置数量≤1座，质量指标：  验收通过率≥100%。

满意度指标：受益群体满意度≥95%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标： 能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥100%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8政府性基金预算支出表，无该项预算并公开空白表。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

无。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。 

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。