一是防汛抗旱；二是饮水水源地保护；三是水利工程管理与维护；四是农田灌溉。

二、机构设置情况

根据市构编制编字〔2015〕16号文件，鄂州市马龙狮子口水库管理处为正科级单位。根据鄂州编字〔2015〕16号文件，单位编制数为8个，单位现有正式工作人员7人，退休10人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入226.53万元，比上年减少11.76万元，减少4.9%。其中，财政拨款收入226.53万元（一般公共预算219.53万元、上年结转结余7万元）。

收入减少原因：政府性基金收入减少。

2. 预算支出情况（表3）：2025年本年支出226.53万元，比上年减少11.76万元，减少4.9%。其中：基本支出155.53万元，占总支出的68.66%；项目支出71万元，占总支出的31.34%。本年支出构成为：社会保障和就业支出40.82万元，占本年支出18.02%；卫生健康支出7.57万元，占本年支出3.34%；农林水支出168.37万元，占本年支出74.33%；住房保障支出9.76万元，占本年支出4.31%。

支出减少的主要原因：政府性基金支出减少。

（1）2025年基本支出比上年增加14.24万元，主要原因：工资上涨。

（2）2025年项目支出比上年减少26万元，主要原因：本年无水库安全生产标准化创建以及饮用水水源保护项目。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为16.3万元（表6公用经费），比上年增加0.56万元，增加3.56%，增加原因主要是：工资基数上涨导致工会经费和福利费增加。其中：办公费0.2万元，印刷费0.2万元，电费2.8万元，邮电费0.2万元，差旅费1.2万元，劳务费1.2万元，工会经费1.63万元，福利费7.67万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务0.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额1万元（表7），比上年减少0.2万元，减少16.67%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是本单位公务出行皆以差旅费的形式报销，不进行公务接待。

2.公务用车购置及运行费1万元，比上年减少0.2万元，减少16.67%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费1万元，比上年减少0.2万元，增加16.67%。公务用车购置及运行费减少主要原因是预计维修费用会略微减少。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是市里严格限制因公出国（境）。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市马龙狮子口水库管理处编制政府采购预算0.2万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因：本年无办公设备采购。其中：货物类政府采购预算0.2万元，主要是复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市马龙狮子口水库管理处占有房屋面积1147.2平方米，通用设备37台，专用设备6（台/件），公务用车1辆。2025年鄂州市马龙狮子口水库管理处现有国有资产总值为33.39万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“中央水利发展资金维修养护项目”主要内容是狮子口水库泄洪港底板硬化。2025年预算安排20万元，其中：13万元资金来源为一般公共预算,7万元资金来源为上年结转结余。

2025年度项目绩效总目标是：完成狮子口水库泄洪港底板硬化400平方米，进一步提升水库泄洪港行洪能力。

成本指标：总成本控制≤20万元。

产出指标：狮子口水库泄洪港底板硬化≥400平方米，工程验收合格率达100%，项目完成时间≤1年。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保护下游农业生产耕地面积≥0.8万亩，保障水利工程设施安全运转。

2.“省级水利发展改革资金项目”主要内容是马龙、狮子口水库大坝安全监测设施建设。2025年预算安排6万元，其中：6万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：完成马龙、狮子口水库大坝安全监测设施建设，确保水库安全运行、安全度汛，保障水库灌区农田灌溉用水需求。

成本指标：总成本控制≤6万元。

产出指标：马龙、狮子口水库大坝安全监测设施建设1项，工程验收合格率达100%，资金支付完成时间≤1年。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保护下游农业生产耕地面积≥0.8万亩，保障水利工程设施安全运转。

3.“中央水利救灾资金维修养护项目”主要内容是马龙水库溢洪道进库公路进行硬化。2025年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：完成马龙水库溢洪道进库公路硬化300平方米，保障溢洪道进库公路通行畅通，确保汛期应急抢险调度工作正常开展。

成本指标：总成本控制≤15万元。

产出指标：马龙水库溢洪道进库公路硬化≥300平方米，工程验收合格率达100%，项目完成时间≤1年。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保护下游农业生产耕地面积≥0.8万亩，保障水利工程设施安全运转。

4.“水利工程维修养护项目”主要内容是马龙、狮子口水库大坝除草除杂，机电设备维修养护，院内及坝脚环境整治，院内绿化及防汛网络维护。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：完成马龙、狮子口水库大坝除草除杂12次，马龙、狮子口水库机电设备维修养护2次，狮子口水库院内及坝脚环境整治900平方米，院内绿化维护2次，防汛网络运行1年，保障水利工程设施正常运转。

成本指标：总成本控制≤10万元。

产出指标：马龙、狮子口水库大坝除草除杂≥12次，水库机电设备维修养护2次，狮子口水库院内及坝脚环境整治≥900平方米，院内绿化维护2次，防汛网络运行1年，工程验收合格率达100%，项目完成时间≤1年。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保护下游农业生产耕地面积≥0.8万亩，保障水利工程设施安全运转。

5.“省级河湖长制经费项目”主要内容是马龙、狮子口水库岸线及库区公路保洁，防溺水宣传、河湖长制宣传牌。2025年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：完成马龙、狮子口水库岸线保洁10次，马龙、狮子口水库库区公路保洁2座，河湖长制宣传牌30幅，河湖（库）安全防溺水工作1项，切实保障水库水源安全。

成本指标：总成本控制≤5万元。

产出指标：马龙、狮子口水库岸线保洁≥10次，马龙、狮子口水库库区公路保洁2座，河湖（库）安全防溺水工作1项，河湖长制宣传牌≥30幅，水质监测达标率≥90%，项目完成时间≤1年。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保障饮用水源安全，使水库水生态环境保持良好。

6.“马龙狮子口水库渠道加高加固项目”主要内容是对马龙、狮子口水库渠道加高加固。2025年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：完成马龙、狮子口水库渠道加高加固1000米，提升渠道行洪能力，保障渠道工程设施安全运行。

成本指标：总成本控制≤15万元。

产出指标：水库渠道加高加固≥1000米，工程验收合格率达100%，项目完成时间≤1年。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保护下游农业生产耕地面积≥0.8万亩，保障水利工程设施安全运转。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本单位无空表。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

无。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

　　水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

　　防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

　　水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

　　其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水