一、部门(单位)主要职责

一是防汛抗旱；二是饮水水源地保护；三是水利工程管理与维护；四是农田灌溉。

二、机构设置情况

根据市构编制编字〔2015〕16号文件，鄂州市马龙狮子口水库管理处为正科级单位。根据鄂州编字〔2015〕16号文件，单位编制数为8个，单位现有正式工作人员7人，退休10人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2024年本年收入238.29万元，比上年增加105.93万元，增加80.03%。其中，财政拨款收入238.29万元（一般公共预算223.29万元、政府性基金预算15万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：基本支出和项目支出都大幅增加。

2. 预算支出情况（表3）：2024年本年支出238.29万元，比上年增加105.93万元，增加80.03%。其中：基本支出141.29万元，占总支出的59.29%；项目支出97万元，占总支出的40.71%。本年支出构成为：社会保障和就业支出40.81万元，占本年支出17.13%；卫生健康支出6.53万元，占本年支出2.74%；城乡社区支出15万元，占本年支出6.29%；农林水支出167.53万元，占本年支出70.31%；住房保障支出8.42万元，占本年支出3.53%。

支出增加的主要原因：基本支出和项目支出都大幅增加。

（1）2024年基本支出比上年增加57.93万元，主要原因：一是新招录两名职工；二是绩效工资改革之后，工资增长幅度明显；三是工资基数上涨导致相关缴费大幅增加。

（2）2024年项目支出比上年增加48万元，主要原因：水库安全生产标准化创建急需尽快开展以及饮用水水源亟待保护，致使市本级项目支出增加。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为15.74万元（表6公用经费），比上年增加3.37万元，增加27.24%，增加原因主要是：一是新增两名职工；二是工资基数上涨导致工会经费和福利费增加。其中：办公费0.2万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费2.1万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，维（修）护费0.6万元，劳务费0.6万元，工会经费1.4万元，福利费7.34万元，公务用车运行维护费1.2万元，其他商品和服务0.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.2万元（表7），比上年增加0.06万元，增加5.26%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是本单位公务出行皆以差旅费的形式报销，不进行公务接待。

2.公务用车购置及运行费1.2万元，比上年增加0.06万元，增加5.26%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费1.2万元，比上年增加0.06万元，（增加/减少）5.26%。公务用车购置及运行费增加主要原因是公车老化，预计维修费用会略微增加。

3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是市里严格限制因公出国（境）。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市马龙狮子口水库管理处编制政府采购预算0.2万元，比上年减少）0.26万元，减少56.52%，主要原因：本年无办公设备采购。其中：货物类政府采购预算0.2万元，主要是复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年鄂州市马龙狮子口水库管理处占有房屋面积1147.2平方米，通用设备37台，专用设备4（台/件），公务用车1辆。2024年鄂州市马龙狮子口水库管理处现有国有资产总值为35.83万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“中央水利发展资金维修养护项目”主要内容是马龙水库大坝草皮更换。2024年预算安排11万元，其中：11万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：马龙水库大坝草皮更换2200平方米，便于水库巡查管理，确保水库安全运行、安全度汛。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：马龙水库大坝草皮更换2200平方米，草皮更换成活率≥95%，草皮更换时间不超过1个月。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保护耕地面积7.6万亩，水库工程维修养护覆盖服务人口8.2万人，水土保持与环境影响良好。

2.“省级水利发展改革资金项目”主要内容是马龙水库、狮子口水库主干渠损毁修复。2024年预算安排6万元，其中：6万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：马龙水库、狮子口水库主干渠损毁修复100米，确保水库安全运行、安全度汛，保障水库灌区农田灌溉用水需求。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：水库主干渠损毁段计划修复100米，修复工程一次验收合格率为100%，发现新毁损段修复响应时间不超过1周，修复工程计划开工率、完工率为100%。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保护下游群众农耕生产，水利主体工程缺陷率为零，水土保持与环境影响良好。

3.“中央水利救灾资金维修养护项目”主要内容是马龙水库、狮子口水库渠道维修改造。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：马龙水库、狮子口水库渠道维修改造300米，确保水库安全运行、安全度汛，保障水库灌区农田灌溉用水需求。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：渠道维修改造300米，工程验收合格率为100%，计划开工率、完工率为100%。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保护耕地面积7.6万亩，水库工程维修养护覆盖服务人口8.2万人，水土保持与环境影响良好。

4.“水利工程维修养护项目”主要内容是马龙水库、狮子口水库工程设施维修养护。2024年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：马龙水库、狮子口水库工程设施维修养护，确保水库安全运行、安全度汛，保障水库灌区农田灌溉用水需求。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：大坝除草面积8000平方米，除草15次，水库机电设备维保2次，大坝反滤坝翻修1200平方米，院内绿化养护500平方米，防汛网络运行服务期限1年，水库机电设备正常率为100%，反滤坝翻修开工率、完工率为100%。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保护耕地面积7.6万亩，水库工程维修养护覆盖服务人口8.2万人，水土保持与环境影响良好。

5.“饮用水水源保护项目”主要内容是保障马龙水库、狮子口水库一级水源保护地水源安全。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为政府性基金预算。

2024年度项目绩效总目标是：确保水库及周边范围水域安全，改善水库面貌，提升水库整体形象。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：水库水面垃圾打捞20次，水库巡查车辆、船只运行维护2项，水库安全围网维护300米，水源保护宣传牌安装25块，投放保水质鱼苗4000斤，宣传牌完好率100%，鱼苗存活率≥90%，。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保障生活供水安全，确保群众饮用水源安全，水质长期处于正常状态，水土保持与环境影响。

6.“省级河湖长制经费项目”主要内容是开展河湖长制宣传及水库区域保洁。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：确保水库及周边范围水域安全，改善水库面貌，提升水库整体形象。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：水库岸线保洁12千米，水库岸线保洁10次，河湖长制宣传牌30幅，进库公路保洁100次，河湖（库）安全防溺水宣传15次，宣传牌完好率为100%，保洁检查达标率为100%。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保障生活供水安全，确保群众饮用水源安全，水质长期处于正常状态，水土保持与环境影响。

7.“水库安全生产标准化达标创建项目”主要内容是马龙水库、狮子口水库安全生产标准化达标创建。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：马龙水库、狮子口水库安全生产标准化达标创建。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：达标创建项目1个，达标创建项目一次验收合规率为100%，达标创建项目计划开工率、完工率为100%。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：水库安全生产事故率为零，工程良性运行，保护下游群众农耕生产，水土保持与环境影响良好。

8.“马龙狮子口水库主干渠清淤项目”主要内容是马龙水库、狮子口水库主干渠清淤。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为一般公共预算。

2024年度项目绩效总目标是：马龙水库、狮子口水库主干渠清淤5000米。

成本指标：超概算比例≤1%。

产出指标：主干渠清淤5000米，主干渠计划清淤工程点数为2段，清淤工程一次验收合格率为100%，清淤计划开工率、完工率为100%。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

效益指标：保护耕地面积7.6万亩，水库工程维修养护覆盖服务人口8.2万人，清淤污物无害化处理率为100%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本单位无空表。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

无。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

　　行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

　　水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监督，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

　　防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

　　水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

　　其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。