一是对磨刀矶节制闸进行运行管理和维修养护，为磨刀矶节制闸的正常运行提供保障；二是按照市防汛调度要求调控梁子湖的水位，配合完成全市的防汛抗旱工作；三是负责提供梁子湖与长港通航任务；四是负责广家洲大堤11.17公里堤防的运行管理和维修养护工作。

二、机构设置情况

鄂州市磨刀矶节制闸管理处有1个独立的预算编制单位，其中：

公益一类事业单位1个，为：鄂州市磨刀矶节制闸管理处。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况（表2）：2025年本年收入304.31万元，比上年减少20.84万元，减少6.41%。其中，财政拨款收入281.31万元（一般公共预算281.31万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入20万元，上年结转结余3万元。

收入减少原因：其他收入减少。

2.预算支出情况（表3）：2025年本年支出304.31万元，比上年减少20.84万元，减少6.41%。其中：基本支出231.31万元，占总支出的76.01%；项目支出73万元，占总支出的23.99%。本年支出构成为：社会保障和就业支出44.14万元，占本年支出14.5%；卫生健康支出12.6万元，占本年支出4.14%；农林水支出231.31万元，占本年支出76.01%；住房保障支出16.26万元，占本年支出5.35%。

支出减少的主要原因：农林水支出减少，其中主要是水利工程运行与维护支出减少。

（1）2025年基本支出比上年减少17.84万元，主要原因：一是社会保障和就业支出减少4.38万元；二是卫生健康支出减少0.98万元；三是农林水支出减少11.21万元；四是住房保障支出减少1.27万元。

（2）2025年项目支出比上年减少3万元，主要原因：其他收入减少故项目支出相应减少。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、鄂州市磨刀矶节制闸管理处运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为22.93万元（表6公用经费），比上年减少1.79万元，减少7.24%，减少原因主要是：在职人员转退休1名。其中：办公费0.30万元，水费0.80万元，电费4万元，差旅费1万元，维修（护）费0.8万元，工会经费2.71万元，福利费10.15万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出1.38万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额1.8万元（表7），比上年减少0.2万元，减少10%。分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是：无。

2.公务用车购置及运行费1.8万元，比上年减少0.2万元，减少10%。其中：公务用车购置费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，减少10%。公务用车购置及运行费减少主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减开支。

3.因公出国（境）费0万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%，主要原因是：无。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市磨刀矶节制闸管理处编制政府采购预算0.3万元，比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少）0*%，主要原因：无。其中：货物类政府采购预算0.3万元，主要是采购A3、A4复印纸；工程类政府采购预算0万元，主要是无需采购；服务类政府采购预算0万元，主要是无需采购。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市磨刀矶节制闸管理处占有房屋面积473.04平方米，通用设备55台，专用设备0（台/件），公务用车0辆。2025年鄂州市磨刀矶节制闸管理处现有国有资产总值为310.72万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

八、重点项目预算绩效情况（表9）

1.“水利工程运管费”主要内容是船水闸两岸上下游护坡翻修，公路桥维修加固及防汛楼翻新。202年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为单位资金。

2025年度项目绩效总目标是：开展磨刀矶节制闸设备设施的维修保养，保障船水闸设备运行完好，确保防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。确保水闸结构牢固可靠，设备运行稳定。实现高效防洪排涝，保障周边区域安全。合理调配水资源，满足生产生活及生态需求。不断提升智能化管理水平，降低运行成本，发挥水闸长期的综合效益。

成本指标：成本控制率≤1%。

产出指标：数量指标：维护保养设备数量及备品备件购置数量≥95%。

满意度指标： 受益群体满意度≥97%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标： 能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥95%。

2.“省级河湖长制经费”主要内容是保障河湖长制工作顺利有效的开展。2025年预算安排18万元，其中：18万元资金来源为财政拨款一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：河湖长制工作经费主要用于船水闸上下游水面保洁和漂浮垃圾打涝，船水闸周边临水安全护栏维修加固，防溺水措施以及共同缔造洁港行动等方面工作，助推乡村振兴和幸福河湖建设。

成本指标：成本控制率≤1%。

产出指标：数量指标：管区垃圾打捞频次、管区有害水生植物打捞频次及河湖长巡察频次≥98%。

满意度指标：受益群体满意度≥96%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标：能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥97%。

3.“省级小型水利设施维修养护资金”主要内容是主要内容是维修磨刀矶船水闸液压启闭机、卷扬启闭机、螺杆启闭机维修保养。2025年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为财政拨款一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：开展磨刀矶节制闸设备设施的维修保养，保障船水闸设备完好，安全运行。确保防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。

成本指标：成本控制率≤1%。

产出指标：数量指标:启闭机维修保养频次及维扩保养启闭机数量≥95%，质量指标：启闭机故障率≤1%，备品备件充足率≥98%。

满意度指标：受益群体满意度≥97%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标： 能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥96%。

4.“中央水利救灾资金”主要内容是船水闸闸门除锈刷漆及闸门垃圾清理转运。2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为财政拨款一般公共预算。

2025年度项目绩效总目标是：开展磨刀矶节制闸设备设施的维修保养，保障船水闸设备完好，安全运行。确保防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。

成本指标：项目超概算比例≤1%。

产出指标：数量指标：船水闸闸门除锈刷漆工程量闸门垃圾清理转运频次≥96%，质量指标 工程验收合格率及船水闸闸门正常开启率≥98%。

满意度指标：受益群体满意度≥97%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标：能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥97%。

5.“机电设备维修养护项目”主要内容是开展磨刀矶节制闸机电设备设施的维修保养，保障船水闸设备完好，安全运行。确保防汛、抗旱、通航、交通、供水工作正常开展。

2025年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为财政拨款一般公共预算。

成本指标：成本控制率≤1%。

产出指标：数量指标:启闭机维修保养频次及维扩保养启闭机数量≥95%，质量指标：启闭机故障率≤1%，备品备件充足率≥98%。

满意度指标：受益群体满意度≥97%。

效益指标：经济效益指标及社会效益指标： 能为水利工程保护区范围内工农业生产提供有效保障，生态效益指标：水土保持与环境影响≥96%。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8政府性基金预算支出表，无该项预算并公开空白表。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

无。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。